AMD 采购部门负责确保所有采购优化，实现成本、质量和交付的平衡。我们重视致力于提供高质量水准的供应商，同时也认识到，我们必须提供具有竞争力的价格和创新性的解决方案。

战略采购

AMD 遵循完备的战略采购流程以确保项目需求与供应商能力之间高度契合。通过事先进行全面详尽的分析，这一流程可大幅提高采购成功率，助力项目团队实现长期的成功。

采购单

供应商必须先获取有效的采购单号，然后再向 AMD 提供相应商品和/或服务。供应商必须对采购单进行逐一核查，如果发现有任何问题可能导致采购单无法按要求履行，应立即通过 AskPCE@amd.com 联系卓越采购中心。如果供应商在采购单签发之日起的三 (3) 个工作日内未向 AMD 采购部门做出另行通知，则视为采购单获得供应商批准确认。

发票要求

发票和付款信息

  1. 采购单中注明的付款期限，从 AMD 收到符合下述发票提交要求且内容准确无误的发票之日开始算起，并以下述 AMD 付款周期为准。
  2. AMD 付款周期以一周为单位。所有已批准的到期发票会累积到下一个付款周期（即下周）进行结算。
  3. 供应商可通过 AMD 供应商门户网站 (http://supplier.amd.com) 查看发票状态，包括预期的净付款到期日。如果无法访问此门户网站，供应商可通过 AskPCE@amd.com 联系卓越采购中心寻求帮助。
  4. 如果未在 AMD 供应商门户网站中找到发票，供应商可通过 amd.ap@amd.com 咨询 AMD 应付账款管理部门并注明相应的发票编号和采购单号。

发票提交方法

根据采购单上 AMD 付款实体所处国家/地区，按照以下相应方法提交发票。如果未按照所述提交方法提交发票，可能导致发票过账延迟。

AMD 付款实体所在国家/地区： 发票提交方法：
美国和加拿大 通过电子邮件发送至 AP.AMERICAS@amd.com
澳大利亚、马来西亚和新加坡 通过电子邮件发送至 AP.APAC@amd.com
日本和以色列 将纸质版或电子版发送给 AMD 联系人
中国大陆、迪拜、欧洲、中国香港、印度、韩国、墨西哥、中国台湾和泰国 将纸质原始发票发送给 AMD 联系人

发票提交与处理要求

为确保高效、准确、及时地处理发票，AMD 采用统一的标准流程处理所有发票。所有发票均须符合下列标准和要求。若发票不符合这些要求，可能导致处理和放款进程发生延迟。

  1. 供应商有责任按照采购单跟踪所有预订和发货事宜。当采购单完成进度达到 85% 时，应通过 Ask.PCE@AMD.com 通知卓越采购中心。
  2. 如果发票有误，将直接拒收。必须重新提交准确无误的发票，AMD 才会付款。
  3. AMD 不接受手写发票。
  4. 发票必须字迹清晰，且格式不可编辑（如 PDF 或 TIFF）。
  5. 每张发票均须包含以下信息：
    1. ​​有效、唯一的发票编号。发票编号不得重复。
    2. 发票日期。发票开具日期不能是未来的日期；日期超前的发票一律拒收。
    3. AMD 付款实体名称和地址必须与相应采购单中所述一致。
    4. 供应商名称和地址。
    5. 有效的采购单号（以 51、52、54、56、71 等开头的 10 位数编号）。如果未获得采购单号，请在提交发票前联系您的 AMD 联系人。
    6. 对于新加坡和马来西亚，如有任何以非当地货币开具的发票，请注明用于计算消费税 (GST) 的汇率，并按当地货币分别显示税前金额、税费金额和税后金额。
  6. ​发票上所示的银行信息和汇款地址必须与提供给 AMD 的详情相一致。如有需要，请通过 AskPCE@amd.com 联系卓越采购中心，以确认或更改银行信息或汇款地址。
  7. 一 (1) 张发票中不得包含多个采购单号。每张发票只能与一 (1) 个采购单相关联。
  8. 发票上的单价、金额和货币必须与采购单上的相应信息相一致。
  9. 发票中提供的有关商品、服务和/或其他相关费用的详细描述必须与相应采购单中所述一致。
  10. 发票上应注明每个采购项目所对应的采购单货号。
  11. 如果 AMD 采购部门未发出书面变更指示，发票金额不得超出采购单金额。
  12. 供应商应监控采购单的具体履行情况，包括未结余额，并在开具发票前解决所有问题。
  13. 如需缴税，请提供以下信息：
    1. 税务登记号（针对需要缴税的国家/地区）。
    2. 税率和税费金额，在发票中分别注明。
  14. 如果发票存在任何税款相关争议，即计征税额与履行的服务/发出的商品不匹配，则将拒收发票以进行修正。
  15. 供应商应在交付商品或服务之后，再开具发票（预付款情形除外）。
  16. 应按照相应采购单上规定的 INCO 条款安排商品运输。若不符合规定 INCO 条款，运输费用将不予支付。若对运输费有任何疑问，请通过 AskPCE@amd.com 联系卓越采购中心。

自动开票准则

如果采购单中规定“此采购单已设为自动开票”，请勿提交发票。这种情况下，提交的任何发票都将退回至供应商。付款将按照采购单上的付款条件自动完成。

贷项凭单调整准则

发生退款时，必须按照相应的采购单号和相关发票编号开具贷项凭单以调整账款。退款款项必须以贷项凭单的形式提交，并与发票上所列费用分开，而且应立即提交给 AMD。

拒收的发票和经过修正的发票

  1. 对于任何未按上述发票提交要求提交的发票，AMD 均将予以拒收。AMD 会将拒收的发票退还至供应商，并说明拒收理由和再次提交前所需做出的修改。
  2. 如果发票遭到拒收，AMD 系统将不会对其进行处理。因此，请勿提交贷项凭单来冲销被拒发票。如果提交贷项凭单来冲销被拒发票，贷项凭单也将被拒收。
  3. 如果收到发票被拒收的通知，请与 AMD 联系人一起解决发票中存在的问题，然后提交经过修正、符合上述要求的发票。
  4. 发票净付款到期日将从 AMD 收到经过修正、内容准确无误的发票之日开始算起，而非从收到被拒收发票之日开始算起。

现有供应商信息

供应商有责任确保采购单上记录的公司名称、地址和联系信息正确无误。供应商信息需要每年验证一次，若信息发生变更，供应商应通过 AskPCE@amd.com 联系卓越采购中心以更新供应商信息。如需更新信息，卓越采购中心可以提供帮助。

卓越采购中心

AMD 卓越采购中心具有以下职责：

  • 向供应商签发采购单
  • 为供应商解答有关采购单的问题
  • 更新 AMD 系统中的供应商信息

卓越采购中心联系方式：AskPCE@amd.com

如本页面中所述内容与供应商和 AMD 实体之间所签协议或采购单条款存在任何冲突或不一致之处，则应以适用协议和/或采购单条款为准。

附注

如本页面中所述内容与供应商和 AMD 实体之间所签协议或采购单条款存在任何冲突或不一致之处，则应以适用协议和/或采购单条款为准。