AMD 的採購部門負責確保所有採購均為最佳化，以達到成本、品質和交付的平衡。我們重視致力於提供最高品質標準，同時認同我們對具競爭力價格與創新解決方案之需求的供應商。

策略性採購

AMD 遵循已見諸文書的策略性採購流程，有助於確保專案要求與供應商能力緊密契合。由於訂有仔細的前置分析，此流程也能因此大幅提升專案團隊所有成員的長期成功機率。

採購單

提供任何商品和/或服務給 AMD 之前，供應商必須持有有效的採購單號碼。供應商必須檢閱每份適用的採購單，如果有任何問題可能導致採購單無法按要求完成，供應商須立即聯絡採購卓越中心：AskPCE@amd.com。除非供應商在採購單核發日期三 (3) 個工作天內通知 AMD 採購部門並提出異議，否則一律視為供應商已確認採購單。

發票規定

發票和付款資訊

  1. 採購單中所述之付款期限將自 AMD 收到符合下方發票提交規定之正確發票的日期開始起算，並受到正下方敘明的付款週期所規範。
  2. AMD 付款週期為每週一次。所有已核准且到期之發票將於下一個每週付款週期累計及支付。
  3. 供應商可利用 AMD 供應商入口網站：http://supplier.amd.com，檢閱發票狀態，包括預定的付款淨到期日。無法存取此入口網站的供應商可向採購卓越中心：AskPCE@amd.com 尋求協助。
  4. 如果 AMD 供應商入口網站漏記發票，供應商可以用適用的發票號碼和採購單號碼向 AMD 應付帳款部傳送要求：amd.ap@amd.com。

發票提交方式

請根據採購單上 AMD 帳單實體地址的國家/地區，遵循下方方式提交發票。若未依據所述提交方式提交發票，可能會導致發票過帳延遲。

AMD 帳單實體國家/地區： 發票提交方式：
美國和加拿大 請寄電子郵件至 AP.AMERICAS@amd.com
澳洲、馬來西亞和新加坡 請寄電子郵件至 AP.APAC@amd.com
日本和以色列 向 AMD 聯絡人提交紙本或電子檔
中國、杜拜、歐洲、香港、印度、韓國、墨西哥、台灣和泰國 向 AMD 聯絡人提交原始發票的紙本

發票提交與處理規定

為了確保 AMD 能有效率、準確且及時地處理發票，我們制定了處理所有發票的標準程序。所有發票都必須符合下列準則與規定。若不符規定，可能會延遲發票處理與核發付款的時間。

  1. 供應商須負責根據採購單追蹤所有預訂和出貨狀況。當採購單的出貨率已達 85% 時，請通知採購卓越中心：Ask.PCE@AMD.com。
  2. 不正確的發票將遭到拒絕。正確的發票務必要在付款前重新提交。
  3. AMD 恕不接受手寫發票。
  4. 發票須清晰可辨，並使用不可編輯的格式（例如 PDF 或 TIFF）。
  5. 每張發票都必須包含下列資訊：
    1. 有效的不重複發票號碼。發票號碼不得重複。
    2. 發票日期。發票建立日期不可為未來日期；我們會拒絕任何遠期發票。
    3. AMD 實體帳單寄送名稱和地址必須和適用採購單中所述相符。
    4. 供應商名稱和地址。
    5. 有效的採購單號碼（10 位數字，開頭為 51、52、54、56、71 等）。若 AMD 未提供採購單號碼，請在提交發票前先聯絡您的 AMD 聯絡人。
    6. 若地址為新加坡和馬來西亞，請指明將用於 GST 計算的匯率，並分別以當地貨幣載明所有非以當地貨幣計費的發票金額（稅前金額、課稅金額和稅後金額）。
  6. 發票所示之銀行詳細資料和匯款地址必須與提供給 AMD 的詳細資料相符。如有需要，請聯絡採購卓越中心：AskPCE@amd.com，以確認或變更銀行詳細資料或匯款地址。
  7. 請勿在發票中納入超過一 (1) 組的採購單號碼。每張發票只能有一 (1) 張採購單。
  8. 發票單位價格、金額和貨幣必須與適用採購單上的對應資訊相符。
  9. 發票必須詳細描述適用採購單所載商品、服務和/或其他適用費用。
  10. 針對發票上的每個項目，列出對應的採購單項目編號。
  11. 若未向 AMD 採購部門取得書面變更單，發票金額不得超過採購單的價值。
  12. 供應商應監控採購單詳細資料，包括未結餘額，並在開立發票前解決任何問題。
  13. 若須繳稅，請提供以下資訊：
    1. 稅籍編號（適用於需要的國家/地區）。
    2. 在發票中分別載明稅率和課稅金額。
  14. 發票中如有任何與稅務相關的爭議（即與履行的服務/出貨商品不符的課稅金額），該發票將因擅改發票而遭到拒絕。
  15. 供應商不應在商品交付或服務提供前開立發票單據，預付情況除外。
  16. 出貨方式應符合適用採購單中所指定的 INCO 條款。不符合指定 INCO 條款的運費將不予支付。如對運費有任何疑問，請聯絡採購卓越中心：AskPCE@amd.com。

自動化發票開立準則

如果採購單明訂「此採購單已設定自動開立發票」，請勿提交發票。任何提交的發票都會退還給供應商。付款將根據採購單付款條款自動進行。

折讓單調整準則

所有貸項調整都必須參照適用的採購單號碼和相關發票號碼。貸項必須以折讓單形式提交，並與發票費用分開，且應立即提交給 AMD。

遭拒發票和已修訂發票

  1. AMD 將拒絕不符合上述發票提交規定的發票。AMD 會將遭拒發票退回供應商，並附上拒絕原因和重新提交發票所需採取的動作。
  2. 當發票遭拒時，該發票不會在 AMD 的系統中進行處理。因此，請勿寄送折讓單抵銷遭拒發票。若提交折讓單來抵銷遭拒發票，折讓單也會遭到拒絕。
  3. 如果您收到遭拒發票通知，請與 AMD 聯絡人合作解決任何不一致之處，並提交符合上述規定的已修訂發票。
  4. 發票淨到期日將根據 AMD 收到已修訂之正確發票的日期，而非收到遭拒發票的日期來計算。

最新供應商資訊

供應商須負責確保採購單上其公司名稱、地址和聯絡資訊均正確無誤。供應商每年須核實其供應商資訊一次，或在有變更時，聯絡採購卓越中心：AskPCE@amd.com，以取得最新的供應商資訊。如須更新資訊，採購卓越中心可提供協助。

採購卓越中心

AMD 採購卓越中心負責下列事項：

  • 向供應商發出採購單
  • 回答供應商關於採購單的問題
  • 更新 AMD 系統中的供應商資訊

聯絡採購卓越中心：AskPCE@amd.com

若本頁面的陳述與供應商和 AMD 實體之間協議的條款，或者與採購單條款有任何衝突或不一致之處，則以適用協議和/或採購單的條款為準。

尾註

若本頁面的陳述與供應商和 AMD 實體之間協議的條款，或者與採購單條款有任何衝突或不一致，則以適用協議和/或採購單的條款為準。